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Stand 12.8.2015

Seit dem 2. Quartal 2015 erfolgt die Abrechnung über das DMRZ (Deutsches Medizinrechenzentrum GmbH). Das Procedere in samedi und das Procedere für Ihre Rechnungsstellung bleiben davon im Wesentlichen unberührt. Es gibt jedoch eine wichtige Änderung:

• Ab dem Abrechnungsmonat Mai erhalten Sie den Rückrechnungsbeleg nicht mehr über samedi, sondern können diesen direkt bei dem DMRZ abrufen. Eine Anleitung dazu ist gerade in Arbeit, Sie finden sie dann in Kürze im QM-Handbuch unter dem Stichwort Rückrechnungsbeleg.

Die Abrechnung der Leistungen der psychiatrischen Pflege und der Soziotherapie erfolgt ausschließlich über PIBBnet; die verschiedenen kassenspezifischen Stundensätze sind im System hinterlegt.

Im Folgenden finden Sie zunächst die allgemeinen Regelungen für das Procedere bei der Abrechnung. Am Ende folgen spezifische Regelungen für die Soziotherapie und für die Abrechnung psychiatrischer Pflege bei der AOK:

• Voraussetzung:
  Vollständige Eingabe Ihrer Kontakt- und Abrechnungsdaten. Dazu müssen Sie Folgendes tun:
  • Gehen Sie hierzu auf die Startseite www.samedi.de
  • Klicken Sie oben rechts auf „Einstellungen“
  • In der linken Spalte wählen Sie „Klinik/ Praxis/ Firma“
  • Es erscheint ein Feld mit Ihren Kontaktdaten. Am Ende dieser Seite unter der Überschrift Abrechungsinformationen geben Sie bitte Ihre IK-Nr., Ihre Betriebsstätten-Nr., Ihre  Kontoverbindung und Ihre Steuernummer ein.

• Zeitpunkt der Abrechnung:
  • Grundsätzlich erfolgt die Abrechnung kalendermonatlich. Das heißt auch, dass pro Kalendermonat ein Leistungsnachweis angelegt wird.
  • Ausnahme: Die Abrechnung Soziotherapie bei der AOK erfolgt für den gesamten Verordnungszeitraum. Ebenso müssen die Leistungsnachweise für den gesamten Verordnungszeitraum angelegt werden und jeweils am Ende eines Verordnungszeitraums enden.

• Praktische Durchführung:
  • Leistungsnachweis auf Vollständigkeit überprüfen
  • Speichern
  • auf Beleg generieren klicken
  • im neuen Fenster auf Starten klicken, (Beleg wird erstellt), Rechnung und Freigabe kontrollieren
  • Speichern und fortfahren anklicken, (Beleg geht an PIBB-Sekretariat)
  • Fenster schließen.

• Nach der Abrechnung
  • ist der alte Leistungsnachweis geschlossen und kann nicht mehr verändert werden,
  • muss ein neuer Leistungsnachweis angelegt werden. Auf dem neuen Leistungsnachweis erscheint als erster Termin (quasi als Erinnerung) noch einmal der letzte Termin des alten Leistungsnachweises. Dieser muss dann mit einem neuen Termin überschrieben werden.

• Kontrolle der Abrechnung
  • In der Fallansicht ist der Abrechnungsstatus des Leistungsnachweises geändert von offen nach: Rechnung gestellt.
  • Das Formular Abrechnungsbeleg HPK bzw. Abrechnungsbeleg ST kann  in der Fallansicht geöffnet und ausgedruckt werden.
  • Die Rechnungsnummer, die automatisch generiert wurde, kann dem Abrechnungsbeleg entnommen werden:
    • Bei der AOK beginnt die Rechnungsnr. immer mit den Buchstaben ALA.
    • Bei der BKK  beginnt die Rechnungsnr. immer mit den Buchstaben ALB.
    • Bei der DAK beginnt die Rechnungsnr. immer mit den Buchstaben ALD.

• Regelungen für Abrechnung Soziotherapie:
  • Die Pauschale für Koordination und Zusammenarbeit in Höhe von 20% der Leistungen wird automatisch berechnet und addiert, sie muss nicht gesondert dokumentiert werden.
    Bsp.: Eine Verordnung wurde für 15 Stunden Soziotherapie ausgestellt; es werden 12 Stunden erbracht; automatisch bei der Generierung des Abrechnungsbelegs werden 20% (=3 Std.) aufsummiert.

• Regelungen für AOK-Abrechnung Psychiatrische Pflege:
  • Der Termin des 1. Einsatzes definiert immer gleichzeitig den Beginn einer Behandlungswoche. Der Leistungsnachweis MUSSimmer am Ende einer Behandlungswoche enden. Dies ist für die Berechnung der Wochenpauschalen unabdingbar.
    • Bsp.: Der erste Einsatz erfolgt am Mittwoch, 18.1., der Beginn der Behandlungswoche ist also immer am Mittwoch, die Behandlungswoche endet jeweils am Dienstag. Der letzte Eintrag kann für  Dienstag gemacht werden.
    • Die Abrechnung erfolgt spätestens am letzten Tag der letzten Behandlungswoche. Der Zeitraum der Behandlungswoche richtet sich nach dem Wochentag des ersten Einsatzes (siehe Beispiel).

Siehe auch:

• Übersicht über das Procedere für Pflege und Soziotherapie (AOK)
• Übersicht über das Procedere für Pflege und Soziotherapie (BKK-VBU)
• Übersicht über das Procedere für Pflege und Soziotherapie (DAK A)
• Leistungsnachweise

Stand 12.8.2015

Seit dem 2. Quartal 2015 erfolgt die Abrechnung über das DMRZ (Deutsches Medizinrechenzentrum GmbH). Das Procedere in samedi und das Procedere für Ihre Rechnungsstellung bleiben davon im Wesentlichen unberührt. Es gibt jedoch eine wichtige Änderung:

• Ab dem Abrechnungsmonat Mai erhalten Sie den Rückrechnungsbeleg nicht mehr über samedi, sondern können diesen direkt bei dem DMRZ abrufen. Eine Anleitung dazu ist gerade in Arbeit, Sie finden sie dann in Kürze im QM-Handbuch unter dem Stichwort Rückrechnungsbeleg.

Abgerechnet werden die IV-Pauschalen für ärztliche Leistungen, so wie sie bei den IV-Verträgen mit den verschiedenen Krankenkassen vereinbart wurden. Die Abrechnung erfolgt ausschließlich über PIBBnet; die verschiedenen Pauschalen sind im System hinterlegt.[1]

• Voraussetzung: Vollständige Eingabe Ihrer Kontakt- und Abrechnungsdaten. Dazu müssen Sie einmalig Folgendes tun:
  • Gehen Sie hierzu auf die Startseite www.samedi.de
  • Klicken Sie oben rechts auf „Einstellungen“
  • In der linken Spalte wählen Sie „Klinik/ Praxis/ Firma“
  • Es erscheint ein Feld mit Ihren Kontaktdaten. Am Ende dieser Seite unter der Überschrift Abrechungsinformationen geben Sie bitte Ihre Lebenslange Arztnummer (LAN), Ihre Kontoverbindung und Ihre Steuernummer ein.

• Zeitpunkt der Abrechnung: Die Abrechnung erfolgt immer zum Ende eines Quartals und ausschließlich über die PIBBnet. Abgerechnet werden die IV-Pauschalen und ggf. die Psychoedukation.

• Formular: Die Abrechnung erfolgt über das Formular der Teilnahmeerklärung des Patienten.

• Praktische Durchführung:
  • Gehen Sie im Menü über die erste Reiterreihe auf den Reiter Patienten und in der zweiten Reiterreihe auf Alle Fälle.
    • Wenn Sie sich ausschließlich die Teilnahmeerklärungen anzeigen lassen möchten, können Sie einen Filter setzen: Klicken Sie in der Spalte Titel rechts auf den kleinen Pfeil, dann auf Filter und dann  auf Teilnahmeerklärung IV Kasse xy. Nun sehen Sie alle Teilnahmeerklärungen von Patienten, die an der IV der betr. Kasse  teilnehmen.
  • Klicken Sie die Patienten an, die Sie abrechnen möchten.
    • Wenn Sie sich ausschließlich die Patienten anzeigen lassen möchten, bei denen der Abrechnungsstatus offen ist und/oder die, die Sie im Vorquartal abgerechnet haben, können Sie ebenfalls einen Filter setzen: Klicken Sie in der Spalte Abrechnungsstatus rechts auf den kleinen Pfeil, dann auf Filter und dann auf Offen und auf Abrechung Q xy.
  • Klicken Sie unten auf den Button Belege generieren.
  • Es erscheint ein Dialogfeld. In der linken Hälfte sollte als Abrechnungsstatus „Abrechnung Qxy„, Einzelrechnung sowie die Freigabe an die PIBB eingestellt sein.
  • Klicken Sie dann auf den Button Start
    • Insbesondere für den ersten Rechnungsdurchlauf empfehlen wir, keinen automatischen Durchlauf vorzunehmen (also das Kästchen automatischen Durchlauf auf der rechten Hälfte nicht anzuhaken). Auf diese Weise können Sie Ihre Rechnungsbelege kurz in dem unteren Sichtfenster überprüfen.
  • Klicken Sie nach der Prüfung auf Fortfahren.
  • Es erscheint die Bestätigung „Generierung der Rechnungen war erfolgreich!“ mit einem grünen Haken.
  • Hiermit haben Sie Ihre Rechnungsformulare erstellt. Sie können nun den Rechnungsbeleg für Ihre Unterlagen ausdrucken.
  • In der Fallübersicht erscheint nun das neue Formular Abrechnung Patientenpauschale und in dem Formular Teilnahmeerklärung unter Abrechnungsstatus „Abrechnung Q1“.